我们公司的项目报销制度及流程如下：首先，员工需要填写报销申请表，包括费用明细和相关凭证。

然后，申请表需要经过部门经理审批，并提交给财务部门进行审核。财务部门会核对申请表和凭证的真实性，并进行费用合理性评估。一旦审核通过，财务部门会将报销款项转账到员工指定的银行账户。整个流程通常需要3-5个工作日完成。员工可以随时查询报销进度，并在完成报销后保留相关文件作为备份。